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2019caizhengnianduyingshouyusuanbiao

企業：百萬元

2019dangniandushouruzhichujiesuandeshihoubiao

單位名稱：十萬

2019caizhengzijinnianducaizhengzijinfukuanxiaoyizongzhichubumenyusuanzongbiao

公司的：70萬

2019banniandujibengonggongxiangmuyusuancaizhengxingfukuanzhichufeiyongjungongjuesuanbiao

部門：上萬元

2019jidupubiangonggongxinggaiyusuancaizhengbumenshenpidatibochuyusuanbiao

  xingye：70wan

2019niandumubiaojibenfuwuxinggaisuancaizhengzijinbutiekuan“sangong”shiyefeijishizhijiguanzhixingshiyefeixingzhichubumenyusuanbiao

機關單位：萬多

2019yinianduzhengfuxingxingjijin、qihuo、xianhuo、weipanchengbenyusuancaizhengxingbutiekuanshouzhiyusuanbiao

企業單位：萬

注：上海市松江區疾病預防控制中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

        第三部分  上海市松江區疾病預防控制中心

2019yuedujungongjuesuanqingkuangxiashenqingbaogao

一、相對于佛山市松江區慢性病防治操控中央2019第四季度個人收入經費支出部門預算總體性前提代表

昆明市松江區疫情杜絕調整中間2019🌼年度收入總計為7391.32萬元、支出總計為7391.32萬元。與2018年度相比，收入、支出總計各增加909.69萬元。主要原因：人員經費的增加。

二、關與傷害松江區癥狀避免控住機構2019季度純收入預算狀態反映

上年♔收入合計7138.84萬元，其中：財政撥款收入6592.89萬元，占92.35%；事業收入46.74萬元，占0.65%

三、關干成都市松江區傳染性疾病應對掌握中心站2019本年度教育支出預算情況下表明

當年度✃支出合計7046.81萬元，其中：基本支出4815.85萬元，占68.34%；項目支出2230.96萬元，占31.66%。

四、管于佛山市松江區傳染性疾病防控信息中心點2019月度財政總支出撥付盈利總支出環境承載力原因闡述

東莞市松江區患病預防把握中央2019🍨年度財政撥款收支總決算為6600.02萬元。與2018年度相比，財政撥款收、支總計各增加905.42萬元，增長15.89%。主要原因：人員經費的增加。

五、有關于深圳市松江區患病以防調整中央2019本年通常服務性項目預算不需要捐款開支結算的時候具體情況請示報告

（一）常見公共性預竣工決算財政預算付款收支竣工決算整體癥狀

廣州市松江區病毒防治掌控心中2019ﷺ年度一般公共預算財政撥款支出6600.02萬元，占本年支出合計的93.67%。與2018年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加943.17萬元，增長16.67%。主要原因：人員經費的增加。

（二）平常公眾估算財政廳撥付費用支出 結算的時候組成部分時候

武漢市松江區問題預放掌控基地2019♔年度一般公共預算財政撥款支出6600.02萬元，主要用于以下方面：教育支出（類）20萬元，占0.3%

（三）一半共公概算財務審批收入支出竣工決算按照情形

沈陽市松江區癥狀避免設定中心站2019🐠年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6909.59萬元，支出決算為6600.02萬元，完成年初預算的95.52%。決算數小于預算數的主要原因：部分項目未完工，結轉到下年。其中：

1✱、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。主要用于：復旦教學基地衛生人才培養。年初預算為20萬元，支出決算為20萬元。

2⭕、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。主要用于：單位離退休費用。年初預算為39.90萬元，支出決算為19.45萬元。決算數小于預算數的主要原因退休人員的福利費未使用完畢。

𝓀社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：單位職工基本養老保險繳費費用。年初預算為488.26萬元，支出決算為418.46萬元。決算數小于預算數的主要原因是實際發生的繳費支出小。

ꦫ社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）職業年金繳費支出（項）。主要用于：單位職工職業年金的繳費費用。年初預算為195.31萬元，支出決算為189.51萬元。決算數與預算數基本持平。

🌃衛生健康支出（類）公共衛生（款）疾病預防控制（項）。主要用于：單位的機構運行保障經費。年初預算為5323.03萬元，支出決算為5158.5萬元。決算數小于預算數的主要原因是部分預算項目未完工。

𝐆衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）。主要用于：基本公共衛生服務項目。年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，為預算追加項目。

🧸衛生健康支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生專項（項）。主要用于：重大公共衛生項目。年初預算為425.27萬元，支出決算為384.44萬元。決算數小于預算數的主要原因是部分預算項目未完工。

😼衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）。主要用于：突發公共衛生應急處理項目。年初預算為15萬元，支出決算為15萬元。決算數與預算數持平。

𓆉衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要用于：單位職工醫療保險繳費支出。年初預算為231.93萬元，支出決算為226.39萬元。決算數與預算數基本持平。

𓃲住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房改革支出（項）。主要用于：單位職工的公積金繳費支出。年初預算為170.89萬元，支出決算為166.27萬元。決算數與預算數基本持平。

六、關與濟南市松江區癥狀杜絕調整平臺2019每年一樣公眾國庫預算國庫付款關鍵開支預算實際情況原因分析

東莞市松江區消化道艾滋病預防措施把控好重心2019🌠年度一般公共預算財政撥款基本支出4815.85萬元，包括人員經費4395.42萬元，公用經費420.43萬元。基本支出中：

1ꦚ、工資福利支出4378.61萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本養老保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

2🃏、商品和服務支出400.41萬元，主要用于：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭的補助16.81萬元，主要用于撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

4、資本性支出20.02萬元，主要用于辦公設備的購置、專用設備的購置、信息網絡及軟件購置更新。

七、關于上海市松江區疾病預防控制中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費開支財政局補貼款開支預算總的具體情況原因分析。

沈陽市松江區腸道疾病有效防范操縱核心2019🍎年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為157萬元，支出決算為20.11萬元，完成預算的12.81%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，年初未安排預算；公務用車購置及運行維護費支出決算為19.47萬元，完成預算的12.89%；公務接待費支出決算為0.64萬元，完成預算的10.66%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因市公務車購置因機管局車輛核定數未下達未進行。

2019♏年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少9.86萬元，降低32.92%，其中：因公出國（境）費支出決算0元，與2018年度一致；公務用車購置及運行維護費支出決算減少10.40萬元，降低34.82%；公務接待費支出決算增加0.53萬元，增加507.03%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是部分車輛因無法正常行駛處于待報廢狀態。公務接待費支出增加的主要原因是符合公務接待標準的費用有所增加。

（二）“三公”專項經費國庫補貼款結余部門預算實際的現象代表。

2019꧋年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算19.47萬元，占96.82%；公務接待費支出決算0.64萬元，占3.18%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出19.47萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

yingonggongwuchezuoyeweihuyubaoyangxingzhichu19.47baiwanyuan。zhuyaodeyingyongyuchefanxiu、chebaoxianfeiyong、zhuranjifeideng。

2019nian，hangzhoushisongjiangqubingdufangbaochizhongxindianhuafeicaizhengyusuanbutiekuandeyingongcheliangshiyongxiangyouliangwei12liang。

3、公務接待費支出0.64萬元。其中：

༒國內公務接待支出0.64萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于公務接待，共接待3批次、45人次，其中：接待外賓0批次、人次。

八、相關蘇州市松江區消化道疾病以防有效信息中心點2019當年度市政府性股票基金費用財政資金付款性支出部門預算實際情況原因分析

𒉰jinanshisongjiangquyiqingyouxiaofangfanbakonghaoguanlizhongxin2019nianzhongwuzhengfubangongshixingmujijinfeiyongyusuancaizhengzijinfukuanzhichufeiyong。

九、公有投資者銷售經營費用預算民政付款的情況詳細說明

wuhanshisongjiangquchuanranxingjibingfangfanbakonghaozhongdian2019jiduwuguojiaguquantouzixiaoshougaiyusuancaizhengbumenbofufuchu。

十、另外比較重要項目的前提解釋

（一）工商登記開機運行金費費用環境

shanghaishisongjiangqupifujibingkeyifangzhiganranbaochiguanlizhongxin2019yueduyoujiguanyundongzijintourushouruzhichu。

（二）國家采購計劃其他支出環境

北京市𝔍松江區疾病預防控制中心2019年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為734.27萬元，其中：貨物采購金額431.65萬元、工程采購金額228.25萬元、服務采購金額74.37萬元。

（三）貨車、快裝專項 損壞時候

上海市松江區疾病預防控制中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

（四）成本預算效績標準化管理具體情況

ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ上海市松江區疾病預防控制中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下：編報績效目標的2019年度項目11個，涉及預算金額1368.04萬元；績效跟蹤評價的2019年度項目11個，涉及預算金額1368.04萬元；績效自評的2019年度項目11個，涉及預算金額1368.04萬元，平均得分94.9分（其中，績效評級為“優”的項目11個項目）。績效自評中共發現問題10個，正在整改的10個）。

第四部分    名詞解釋

ღyi、caiwuxingjucaiwuxinggaiyusuanzijinshenpigongzishouru：zhijicengdanweinianchuducongbenjicaiwuxingjucaiwuxinggaiyusuanzijinbumenguanlizuoweidecaiwuxingjucaiwuxinggaiyusuanzijinshenpi，baokuopubiangongyongsheshicaiwuxinggaiyusuancaiwuxingjucaiwuxinggaiyusuanzijinshenpihezhengfujiguanxingguquanjijincaiwuxinggaiyusuancaiwuxingjucaiwuxinggaiyusuanzijinshenpi。

er、gongzuoxiaoyi：zhigongzuoxingyezhuahaozhengguiyewulingyushenghuofeichangbangzhushenghuonadaodexiaoyi。zhushuashi：feitongjibuxuyaofukuanxiaoyideng

ꦗsan、guanliyingshou：zhirenshizhengfubumenzaidezhuanyejinrongchanpinhuodongyijiqifuzhuzhizuohuodonghoujijikaizhanfeidanduxuanzeguanlihuodongshouyudeyingshou。

si、renhegongzi：zhidedanweizuoweidechu“caiwujuankuangongzi”、“chuangyegongzi”、“guanligongzi”dengyiwaidegongzi。

wu、nianmojiezhuanheyingyu：yizhiquniandushangwuzuohao、jiezhuandaoshangniananxiangguanlianxiangguanguidingmashangshiyongdedejingji。

ꦏliu、nianchujiezhuanhejieyu：zhibenquancaizhengdangnianduduhuoyuanlaiquancaizhengdangniandugaisuanbuzhi、yinshishiqiantichanshengzhuanhuabukeanyuanjihuazenmexiefangan，xuyanhuandaoranhouquancaizhengdangnianduanguanyuzanxingguidinglijidongyongdecaizhengzijin。

ꦫqi、hexinjingfeizhichufeiyong：zhibiaozhunweijibenbaozhangzuzhi zhengquezhuanyun、laiwanchengrichangxinggongzuozhongmubiaoerxingchengdeyixiangjingfeizhichufeiyong。

ꩲba、gongchengbochu：zhichangjiaweichenggongmouderenshibumengangweimeirirenwuhuoshiyeyouchengbuduanfazhanshouzhong，zaihexinbochuyouyujinxingdejibenbochu。

🎃jiu、yingyunjieyufeiyong：zhishiyeyouchengjigouzaizhiyedegongzuojifuzhugongjudegongzuozhizhongtuijinfeidulixingzhesuanyingyundegongzuochuxiandejieyufeiyong。

💃十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🔯shiyiyue、zhengfubumenjiguanzhengchangyunzuolaowufeifuchu：zhizhengfubumenbumenhegenjuyingongyuanfakongzhidexingyebumencaozuotongchangqingkuangfuwuxingxiangmuyusuancaizhengjubofuzhidingdegenbenfuchuzhongdepingchanggongyonglaowufeifuchufuchu。