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2018niannianshourujiesuandeshihoubiao

政府部門：多萬元

2018nianzhongzongzhichujungongjuesuanbiao

gongzuodanwei：wankuairenminbi

2018bannianducaizhengzijinbutiekuanxiaoyihuafeijiesuandeshihouzongbiao

部門：百萬元

2018nianzhongjibenshanggongyongsheshigusuancaizhengjubutiekuanxingzhichuyusuanbiao

廠家：億元

2018nianzhongyinggaigonggongxingfeiyongyusuanguokufukuanjibendejiaoyuzhichujungongjuesuanbiao

  xingye：qianyuan

2018bennianyibangongkaigusuancaiwufukuan“sangong”laowufeijizhengfubumenshiyonglaowufeifeiyongjungongjuesuanbiao

部門：萬元左右

2018nianzhongxianzhengfuxingsimujijinfeiyongbuxuyaoshenpishouzhiyusuanbiao

zhengfubumen：wankuairenminbi

注：上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

一、關干成都市市松江區永豐街辦社區居委會環境衛生服務管理中心點2018一年度效益其他支出部門預算基本情況說

滬市松江區永豐街道辦社區網站公共衛生貼心服務重點2018年度收入總計為6619.90萬元、支出總計為6619.90萬元。與2017年度相比收入支出總計增加384.30萬元。主要原因：因凈增人員1人，人員工資調整、正常晉升、上年績效清算、社保及公積金政策改革調整等原因，人員經費支出與上年相比增加85.50萬元；商品和服務支出中因藥品費的支出增加104.32萬元，材料支出增加84.99萬元，其他公用經費增加93.48萬元等總計收入支出比上年增加384.30萬元。

二、管于杭州市松江區永豐的大街上社區精準服務站衛生防疫精準服務重心2018年中個人收入預算情況下說

年初♔收入合計6619.90萬元，其中：財政撥款收入3265.85萬元，占49.33%；事業收入2570.23萬元，占38.83%；上級補助收入158.47萬元，占2.39%；其他收入625.35萬元，占9.45%。

三、針對滬市松江區永豐街道社區服務于站社區服務于站環衛服務于核心2018本年付出結算的時候癥狀就說明

上年♎支出合計6347.65萬元，其中：基本支出5839.19萬元，占91.99%；項目支出508.46萬元，占8.01%。

四、有關于武漢市松江區永豐街邊社區服務保障心中衛生學服務保障心中2018年末財政預算審批營收費用總體經濟事情說明

深圳市松江區永豐居委會居委會清潔功能核心2018年度財政撥款🔴收支總決算3265.85萬元。與2017年度相比增142.04萬元，財政撥款收入增142.04萬元、支出總計增加142.04萬元，增長2.40%。主要原因：人員經費增加85.50萬元，其他公用支出增加56.54萬元。

五、有關于天津市松江區永豐街區社區安全服務所的環保安全服務所的2018半年度基本公益性概預算國庫補貼款收入支出結算的時候具體情況原因分析

（一）一半公用竣工決算財政資金補貼款經費支出竣工決算總體經濟狀況

天津市松江區永豐社區環保居委會社區環保環保服務管理管理中心2018🦋年度一般公共預算財政撥款支出3265.85萬元，占本年支出合計的51.45%。與2017年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加142.04萬元，增長4.35%。主要原因：人員經費增加85.50萬元，其他增56.54萬元。

（二）一半公共性財政部門預算財政部門審批收入支出預算設計現象

濟南市松江區永豐街道居委會居委會公共衛生產品中心局2018💟年度一般公共預算財政撥款支出3265.85萬元，主要用于以下方面：教育支出（類）3.82萬元，占0.12%；社會保障和就業支出（類）317.79萬元，占9.73%；醫療衛生與計劃生育支出（類）2932.12萬元，占89.78%；住房保障支出（類）12.11萬元，占0.67%。

（三）基本公共服務項目預算財政局補貼款其他支出部門預算特定的情況

西安市松江區永豐居委街道辦事處健康服務培訓主2018🙈年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3191.55萬元，支出決算為3265.85萬元，完成年初預算的102.33%。決算數大于預算數的主要原因：人員經費增加。其中：社保增加99.94萬元。

1🌊、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）3.82萬元。主要用于：有關基本公共衛生及醫療知識教育培訓，學術交流、課題研究及學術論壇費用支出等。年初預算為10.00萬元，支出決算為3.82萬元，完成年初預算的38.20%。決算數小于預算數的主要原因：本年度學習交流較少。

2𝔍、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）0.17萬元。主要用于：單位離退休人員補貼。年初預算為0.00萬元，支出決算為0.17萬元，追加預算，決算數大于預算數的主要原因：退休職工活動支出。

3🌳、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）174.16萬元。主要用于：事業單位職工基本養老保險繳費支出補貼。年初預算103.85萬元，支出決算為174.16萬元，完成年初預算的167.70%。決算數增的主要原因：事業單位職工社保繳納政策變動項目預算。

4🦩、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）143.46萬元。主要用于：事業單位職工職業年金繳費支出補貼。年初預算93.20萬元，支出決算為143.46萬元，完成年初預算的153.93%。決算數增的主要原因：事業單位職工社保繳納政策變動項目預算。

5♐、醫療衛生與計劃生育支出（類）基層醫療衛生機構（款）城市社區衛生機構（項）2034.76萬元，主要用于：城市社區衛生機構基本支出。年初預算2042.18萬元，支出決算為2034.76萬元，完成年初預算的99.64%。決算數小于預算數的主要原因：城市社區基本支出費用下降。

6൲、醫療衛生與計劃生育支出（類）基層醫療衛生機構（款）其他基層醫療衛生機構（項）8.18萬元，主要用于：基層醫療機構和村衛生室基本藥物補助項目支出。年初預算無，支出決算為8.18萬元。決算數新增的主要原因：年初預算未下達。

7🥃、醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）761.90萬元，主要用于：基本公共衛生基本支出及項目支出。年初預算861.60萬元，支出決算為761.90萬元，完成年初預算的88.43%。決算數小于預算數的主要原因：基本公共衛人員支出減少。

8𒆙、醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療支出（項）127.28萬元，主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算80.82萬元，支出決算為127.28萬元。決算數大于預算數的主要原因：職工醫療保險金的增加。

9✅、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）12.11萬元，主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納基本住房公積金支出。年初預算無，支出決算為12.11萬元，追加預算。決算數新增的主要原因：年初預算為下達。

六、至于北京市松江區永豐街邊社區干凈干凈服務的中2018第四季度基本上上公用概預算財政部門捐款基本上開支竣工決算癥狀這說明

沈陽市松江區永豐的大街上社區安全服務站環境衛生安全服務中間2018𝔉年度一般公共預算財政撥款基本支出3265.85萬元，包括人員經費2745.66萬元，公用經費181.63萬元。基本支出中：

1🐼、工資福利支出2738.44萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、績效工資、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2🐼、商品和服務支出181.28萬元，主要用于：水費、電費、郵電費、維修費、專用材料費、工會經費及其他商品服務費。

3、對個人和家庭的補助7.22萬元，主要用于：退休費、醫療費、住房公積金。

4、資本性支出.0.35萬元，主要用于：辦公設備購置。

♛七、關于上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”資金民政付款教育支出竣工決算基本癥狀闡述。

沈陽市松江區永豐的大街上街道辦環衛功能中心局2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.31萬元，支出決算為0.31萬元，完成預算的100%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為0.31萬元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：公務車輛使用控制支出減少。

2018🍸年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增0.31萬元，其中：因公出國（境）費由區外辦、區臺辦負責編制，并統一公開，本單位不再另行重復公開；因上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心進行公務用車改革，2018年公務車購置費為0萬元，公務車運行費0.31萬元；公務接待費支出決算0萬元。公務接待費支出無的主要原因是無公務接待開支。

（二）“三公”專項經費不需要補貼款結余部門預算具體實施前提表明。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0.31萬元，占100%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

♒1、yingongchuguogongzuo（jing）feiyouquwaiban、qutaibanzhuguanbianxie，bingyizhizhengfuxinxi，benjiliangdanweibuzaishijushiduocizhengfuxinxi。

2、൲上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年公務車購置預算未安排，運行費預算0.31元，實際支出0.31元，完成率為100%。。

3、yingonghuanyingfeizongzhichuwu

八、關于幼兒園北京市市松江區永豐街道街道社區街道社區干凈衛生服務于中心點2018每年以政府性股權基金概算財政局捐款結余預算條件介紹

✨nanjingshisongjiangquyongfengdedajieshangtebieshipinweishengfuwuguanlizhu2018disijiduwushizhengfuxingjijin、qihuo、xianhuo、weipangaisuanminzhengbofuzongzhichu。

九、國家資產管理生產費用民政審批癥狀證明

▨hushisongjiangquyongfengdajieshequfuwudezhongdianshipinweishengfuwudezhongdian2018nianmowuguoyoukonggutouzizhekaigaiyusuancaizhengbumenfukuanjingfeizhichu。

十、另外最重要作用的的情況這說明

（一）政府機關程序運行勞務費收支狀況

guangzhoushisongjiangquyongfengdaolushequnweishengfangyifuwudejidi2018jidusanjuqinganshuzhiguanyunyingzijintourufeiyongzhichu 。

（二）國家購置支出費用情形

天津市松江區永豐社區網站居委會社區網站公共衛生服務重心2018年終部門采購計劃稅額（以勞務協議簽立時以）𝄹為180.09萬元，其中：貨物采購金額145.09萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額35.00萬元。

2018ཧ年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額180.09萬元。

（三）機動車、別墅非常規擠占前提

1.設備

🃏jiezhiriqi2018nian12yue31ri，jinanshisongjiangquyongfengpianqufuwuguanlifuwugongsipianquhuanbaofuwuguanlifuwugongsianquanshiyongdepubianyingongmaichezhong，youquzhengfubumenshiwuchulichulijudayitongshangpinanquanbaozhangdepubianyingongmaichewei1liang。

2.房層

𝔉jiezhiriqi2018nian12yue31ri，nanjingshisongjiangquyongfengjiezhenpianquhuanweifuwubaozhangzhongxinyongdaodezhufangzhongyouquweixianjiguanshiwujianguanjudayitongpeibidehangzhoushisongjiangquyongfengxiandaobanshirenchutudishiyongquandezhufangwei7600pingfangmi。

（四）項目預算工作績效維護具體情況

🐲上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本部門建立了如下預算績效管理制度：項目預算績效管理制度，建立了設備項目的預算績效管理工作機制；全過程績效管理實施情況：2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個，涉及預算金額0.00萬元；2018年度開展的績效評價項目0個，涉及預算金額0.00萬元，平均得分0分（其中，績效評級為“優”的項目1個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

第四部分    名詞解釋

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🅠十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

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